Офіційний сайт Городенківської районної ради

Про виконання районного бюджету за І квартал 2019 року.

Проект


УКРАЇНА
Івано-Франківська область
ГОРОДЕНКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 Сьоме демократичне скликання
(двадцять третя  сесія)

від __________ 2019 року № __________

м. Городенка

Про виконання районного бюджету
за І квартал 2019  року

     До районного бюджету за І квартал 2019 року надійшло податків, зборів та інших обов’язкових платежів (без врахування трансфертів) в сумі 14792,4 тис. грн., що склало 156,0 відсотка до уточненого плану на відповідний період (додаток №1). В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 2181,4 тис. грн.
Із них до загального фонду районного бюджету поступило – 13843,1 тис. грн., що становить 150,3 відсотка (+ 4630,7 тис. грн.) до плану на цей період. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року доходи загального фонду районного бюджету становлять 121,1 відсотка (+2409,4 тис. грн.).
Найбільшу питому вагу в доходах районного бюджету (загальний фонд) займає податок на доходи фізичних осіб – 99,0 відсотка, якого за звітний період одержано – 13706,7 тис. грн. або 150,1 відсотка до плану на відповідний період. Відповідно до аналогічного періоду минулого року надходження збільшились на 2371,1 тис. грн. 
     До спеціального фонду районного бюджету за звітний період надійшло податків і зборів в сумі 949,3 тис. грн.
     Для збалансування дохідної та видаткової частини бюджетів надійшла: базова дотація в сумі 10171,2 тис. грн. (план 10171,2 тис. грн.), освітня субвенція з державного бюджету в сумі 23183,1 тис. грн., медична субвенція 8841,9 тис. грн.   
     На утримання районних установ та проведення заходів спрямовано 118203,4тис. грн., або 25,7 відсотків до уточненого плану на 2019 рік, в тому числі із загального фонду –115445,4тис. грн., спеціального –2758 тис. грн.
     При цьому видатки соціального спрямування складають 95,7 відсотків від загальних обсягів, з них на охорону здоров’я-11921,2 тис. грн. або 10,3 відсотків, освіту –48475,2 тис. грн., або відповідно 42 відсотків, соціальний захист та соціальне забезпечення 50128,6 тис. грн., 43,4 відсотка.

     Враховуючи вищенаведене районна рада

вирішила:

     1. Інформацію фінансового управління районної державної адміністрації про затвердження звіту щодо виконання районного бюджету за 1 квартал 2019 року взяти до уваги.
     2. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 1 квартал  2019 року згідно з додатком № 1 . 
     3. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Р. Неміш).


Голова районної ради                                                        Іван Мандич

ЗВІТ
про  виконання районного бюджету
за І квартал 2019 рік

 

 

Доходи загального фонду

План на рік

План на І квартал 2019 року

Фактично одержано за І квартал 2019 року

 + / -

Податок на доходи фізичних осіб

52336,0

9130,0

13706,7

4576,7

Податок на прибуток підприємств комунальної власності

17,6

5,1

19,3

14,2

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

732,0

74,0

111,0

37,0

Частина прибутку(доходу)господарських організацій, які належать до комунальної власності.

18,0

3,0

2,2

-0,8

Інші надходження

0,5

0,3

3,9

3,6

Разом доходів загального фонду (без трансфертів)

53104,1

9212,4

13843,1

4630,7

Базова дотація

40684,2

10171,2

10171,2

0,0

Субвенції

325647,6

126725,3

82098,2

-44627,1

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

100359,2

23183,1

23183,1

0,0

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

35369,4

8841,9

8841,9

0,0

Додаткова дотація з державного бюджету

24820,7

8084,7

8084,7

0,0

Разом доходів загального  фонду.

444256,6

154193,6

114197,2

-39996,4

доходи спеціального фонду(без урахування трансфертів)

1086,0

271,5

949,3

677,8

Разом доходів спеціального  фонду.

1086,0

7913,5

1969,3

-5944,2

Всього доходів

445342,6

162107,1

116166,5

-45940,6



КФК

Найменування видатків

Затверджений план на 2019 рік

План на  2019р з урахуванням  змін

План на  І квартал 2019р.

Всього профінансовано за І квартал 2019р

1

2

3

4

5

6

0100

Державне управління

4075,0

4075,0

1015,1

664,8

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

2900,0

2900,0

672,6

386,5

0180

Інша діяльність у сфері державного управління

1175,0

1175,0

342,5

278,3

1000

Освіта

176456,4

180716,6

64483,3

48475,2

1010

Надання дошкільної освіти

24489,4

24879,1

12095,4

7527,5

1020

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

139836,8

142466,6

47681,3

38542,7

1090

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

2360,5

2388,9

805,2

535,2

1100

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

4700,0

4700,0

1920,0

1004,9

1140

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

300,0

739,4

499,4

50,0

1150

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

1058,9

1123,3

368,8

192,7

1161

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3710,9

4319,3

1113,3

622,2

1162

Інші програми та заходи у сфері освіти

 

100,0

 

 

2000

Охорона здоров`я

43500,9

44617,0

13298,1

11921,2

2010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

40147,9

41202,5

11769,3

10553,9

2111

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

1450,0

1511,5

854,5

746,5

2142

Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом

199,0

199,0

 

 

2144

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

1021,5

1021,5

255,3

255,3

2145

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

200,0

200,0

49,0

33,0

2146

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

332,5

332,5

332,5

332,5

2152

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я

150,0

150,0

37,5

 

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

198594,3

197229,3

92357,9

50128,6

3011

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

14000,0

14000,0

9000,0

5357,6

3012

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

81517,1

81517,1

59040,5

23077,0

3021

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

56,1

56,1

15,3

5,9

3022

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

1064,7

1064,7

264,9

140,3

3035

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

80,0

80,0

24,0

 

3041

Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами

741,3

741,3

151,3

102,9

3043

Надання допомоги при народженні дитини

25250,0

23899,2

5655,2

4974,0

3044

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

1500,0

1500,0

430,5

397,9

3045

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

6500,0

6500,0

1621,5

1421,2

3046

Надання тимчасової державної допомоги дітям

170,0

170,0

43,7

24,2

3047

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям

32000,0

32000,0

6883,0

6836,5

3049

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»

 

75,8

75,8

 

3050

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

43,8

43,8

10,8

10,8

3081

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

17000,0

16948,9

4282,8

4013,0

3082

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

3500,0

3500,4

901,8

889,1

3083

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

4000,0

4050,7

1050,1

1047,3

3084

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

480,0

480,0

121,4

112,5

3085

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

700,0

700,0

183,0

178,0

3090

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

75,0

75,0

18,6

 

3104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

6300,0

6300,0

1636,0

980,9

3121

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

1400,0

1400,0

381,3

208,0

3131

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`

120,0

120,0

34,0

21,7

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

250,0

250,0

 

 

3180

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

300,0

300,0

90,0

8,5

3192

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

70,0

80,0

52,0

35,0

3230

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитяч

413,2

313,2

72,3

62,4

3242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1063,1

1063,1

318,2

223,9

4000

Культура i мистецтво

16650,0

16730,0

6689,2

3430,7

4030

Забезпечення діяльності бібліотек

6270,0

6270,0

2482,2

1211,8

4040

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

250,0

250,0

145,0

80,8

4060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

8660,0

8740,0

3507,0

1871,2

4081

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1120,0

1120,0

345,0

147,7

4082

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

350,0

350,0

210,0

119,2

5000

Фiзична культура i спорт

3130,0

3130,0

985,6

563,5

5011

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

250,0

250,0

90,0

52,7

5031

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2780,0

2780,0

875,6

510,8

5061

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

100,0

 

 

 

5062

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

 

100,0

20,0

 

7000

Економічна діяльність

50,0

50,0

30,0

6,0

7110

Реалізація програм в галузі сільського господарства

40,0

40,0

30,0

6,0

7610

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

10,0

10,0

 

 

8000

Інша діяльність

960,0

960,0

293,0

135,4

8110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

70,0

70,0

25,0

 

8130

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

670,0

670,0

168,0

105,5

8220

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

60,0

60,0

40,0

29,9

8410

Фінансова підтримка засобів масової інформації

60,0

60,0

60,0

 

8700

Резервний фонд

70,0

70,0

 

 

8831

Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

30,0

30,0

 

 

9000

Міжбюджетні трансферти

190,0

1873,0

1683,0

120,0

9510

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

1458,0

1458,0

 

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

190,0

210,0

20,0

20,0

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

 

205,0

205,0

100,0

 

Разом видатків загального фонду

443606,6

449380,9

180835,1

115445,4

1000

Освіта

940,0

965,0

260,0

25,0

1010

Надання дошкільної освіти

650,0

650,0

162,5

 

1020

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

55,0

80,0

38,8

25,0

1100

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

235,0

235,0

58,8

 

2000

Охорона здоров`я

 

30,0

30,0

30,0

2111

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

30,0

30,0

30,0

4000

Культура i мистецтво

146,0

156,0

46,5

10,0

4030

Забезпечення діяльності бібліотек

73,0

73,0

18,3

 

4060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

73,0

83,0

28,3

10,0

7000

Економічна діяльність

400,0

2138,0

1738,0

1738,0

7322

Будівництво медичних установ та закладів

400,0

400,0

 

 

7363

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

1738,0

1738,0

1738,0

9000

Міжбюджетні трансферти

250,0

7827,0

7577,0

955,0

9740

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів

 

3107,0

3107,0

 

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

250,0

4720,0

4470,0

955,0

 

Разом видатків спеціального фонду

1736,0

11116,0

9651,5

2758,0

 

Всього видатків

445342,6

460496,9

190486,6

118203,4


Начальник фінансового управління                                           О. Личук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дизайн: Роман Туз